Budget

La Ville investit des ressources additionnelles dans des secteurs prioritaires afin d’assurer des services de qualité :

• Travaux publics : augmentation du nombre de semaines des cols bleus temporaires pour accroitre la qualité des services, dont l’entretien des parcs, des rues, des piscines et de la machinerie, le déneigement, etc.
• Technologie : création d’un service des technologies de l’information pour assurer de façon autonome l’informatique, en raison de la fin de l’entente avec les villes de Brossard et de Boucherville qui sera effective le 31 décembre 2023.
• Forêt urbaine : investissement de sommes additionnelles de 235 000 $ pour assurer l’entretien de la canopée urbaine.
• Loisirs : majoration de 50 000 $ du budget consacré aux Fêtes de Saint-Lambert et investissements additionnels de 40 000 $ dans l’organisation d’événements afin de stimuler le dynamisme et la vitalité du centre-ville.
• Urbanisme : ajout de deux postes d’inspecteurs aux permis et à l’urbanisme afin de faire respecter la règlementation et d’améliorer les services aux citoyens.

Le conseil municipal maintient les orientations annoncées lors du budget précédent :

• Poursuite du programme de Paiement comptant progressif (PCP) fixé à la hauteur de 3 750 000 $ en 2023. Ce programme permet à la Ville de payer au comptant des immobilisations prévues au Programme triennal d’immobilisations (PTI) ;
• Maintien de l’horaire bonifié de la bibliothèque ;
• Maintien de la gratuité des plateaux sportifs aux organismes dont l’offre de service s’adresse aux jeunes ;
• Reconduction de l’enveloppe pour le soutien aux organismes de la Ville ;
• Gratuité du transport en commun pour les ainés à faible revenu, « Accès 65 hors pointe » ;
• Ouverture de l’aréna pendant l’été.

Les principales variations dans les revenus s'expliquent par :

• Tenant lieu de taxes : Refonte des compensations tenant lieu de taxes par le MAMH applicable depuis le 1^er janvier 2022.
• Droits de mutation : Baisse à prévoir en raison du ralentissement du marché immobilier.
• Subventions : Subvention de Ressources naturelles Canada dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres et augmentation du montant de partage de la croissance d’un point de TVQ découlant du Partenariat 2020-2024 avec le gouvernement du Québec.
• Intérêts et pénalités : Augmentation des revenus d’intérêts sur le compte bancaire.
• Affectations :
  - Fin de la contribution de l’excédent de fonctionnement non affecté pour financer le budget (-200k$);
  - Financement de dépenses non récurrentes par l’excédent de fonctionnement affecté (505k$).

Les principales variations dans les dépenses s'expliquent par :

• Urbanisme : Augmentation principalement attribuable à l’ajout de deux inspecteurs et aux honoraires professionnels en lien avec la refonte des règlements d’urbanisme.
• Ressources humaines et formation : Augmentation principalement attribuable aux honoraires professionnels et au budget de formation des employés.
• Informatique : Création d’un service des technologies de l’information découlant de la fin de l’entente intermunicipale au 31 décembre 2023. Financement de 305k$ provenant de l’excédent de fonctionnement affecté.
• Travaux publics – Bâtiments : Augmentation principalement attribuable aux baux signés dans le cadre de la relocalisation de l’hôtel de ville. Financement de 200k$ provenant de l’excédent de fonctionnement affecté.
• Travaux publics – Mécanique : Augmentation principalement attribuable à la hausse du prix du carburant et des pièces et accessoires.
• Travaux publics – Parcs : Augmentation principalement attribuable à la bonification du nombre de semaines de travail pour les cols bleus temporaires.
• Environnement, matières résiduelles et foresterie :
  - Augmentation du contrat de matières résiduelles selon l’IPC et augmentation du montant pour surcharge de carburant;
  - Bonification du budget de foresterie pour assurer l’entretien de la canopée urbaine;
  - Poursuite du projet de plantation de 10 000 arbres découlant de la demande de subvention auprès de Ressources naturelles Canada (programme 2 milliards d’arbres).
• Bibliothèque, arts et culture : Augmentation principalement attribuable à la bonification du budget pour les Fêtes de Saint-Lambert et pour l’organisation d’événements additionnels.
• Contributions de l’employeur : Augmentation principalement attribuable au régime de retraite. La Ville ne paiera pas plus, mais l’amortissement de la perte actuarielle de l’année 2022 occasionne une dépense comptable.
• Paiement comptant progressif : Augmentation prévue par règlement de 250k$/année jusqu’à atteindre 4M$ en 2024.

Quatre fois l’an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre, des rapports sur les états financiers de la Ville sont préparés dans une volonté de transparence envers les citoyens. Ces rapports sont présentés et bien expliqués lors d’une séance du conseil municipal. Pour le rapport de décembre, référez-vous au rapport des états financiers de l’exercice annuel .

Chaque année, la Ville de Saint-Lambert dresse le rapport financier de son exercice, qui s'étend du 1^er janvier au 31 décembre. Il est déposé au conseil municipal en séance publique dès la fin du travail de vérification.

Ce rapport présente les détails financiers concernant la municipalité, entre autres :

• les actifs
• les passifs
• les revenus
• les charges d'opération
• les dépenses et revenus liés aux acquisitions d'immobilisations

Le rapport financier doit répondre aux normes de présentation de l’information financière municipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).